新一轮税务稽查来临!企业税务风险如何应对?快来补课啦

2020年,不得不提的一个词便是税务规划。尤其是疫情这个“黑天鹅”的突击,不少企业经济受到严重冲击,加强成本控制尤为重要。

财税最为企业经济体重要的一个版块,也越来越引起老板和财务的重视,税务规划列入企业经营中不可或缺的一环。
新一轮税务稽查来临!企业税务风险如何应对?快来补课啦税务规划是什么?

如果你对税务规划还没有概念的话,也没有关系,现在了解还来得及。

税务规划是在投资、筹资、经营、股利分配等经济事项发生之前,在法律、法规允许的范围之内,利用税收法规所赋予的税收优惠,通过对投资、筹资、经营、股利分配等经济事项的事先规划,从而达到规范税务合规性与优化税务成本的效果。

简而言之,税务规划它实际上是一种经济策划活动。

通俗来讲,税务规划就是指在合法合规的前提下,通过对纳税主体的涉税事项做出事先规划,进而实现企业价值最大化的一种管理活动。

为什么都在做税务规划?

企业纳税,天经地义。但事实上有些企业涉税事项不规范,有些本应该不用交或者有些交错了,通过税务规划就可以帮助企业规范涉税事项,降低涉税风险

税务规划对于企业来说利大于弊,而且节省下来的钱也能更好的帮助企业发展。

对于企业而言,税务规划是对企业经济行为有效率的选择,进行税务规划可以增加企业竞争力,实现企业价值的最大化。

税务规划有利于降低税务风险

正确认识税务规划,是企业运用税务规划合理合法优化税务成本的第一步。

首先要明确,实施税务规划和偷税逃税之间是有本质区别的。

税务规划是在不触犯法律法规的前提下,通过对筹资活动、投资活动和经营活动等的合理安排以实现企业价值最大化的行为,而偷税逃税很明显是通过违法行为来规避缴纳税款,是完全不同的概念。
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税务规划的存在和发展,为企业提供了合法的优化税务管理的方式,有利于增加企业可支配收入,这在客观上减少了企业税收违法的可能性。

税务规划有助于纳税人实现利益最大化

纳税人在进行投资、经营等决策分析之后,通过进行合理的税务规划,充分利用税收优惠政策,合理合法优化税务成本,增加企业可支配收入,从而实现企业利益的最大化。

同时,税务规划也使得企业有了更多更好的发展空间,有利于实现企业的持续发展,从而可以实现更多的经济效益,实际上也增加了国家的税收收入。
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税务规划有助于提升企业的竞争力

税务规划作为企业运营的一个重要领域,目的是为使企业整体利益最大化,那就必须依靠加强自身的经营管理、财务核算和财务管理,只有如此,才能使税务规划的方案得到最好实现。

因此,税务规划有利于促进企业加强经营管理。

在企业的决策方面,税务规划也扮演了一个重要的角色。

比如说,两个企业有着相似的成本结构和经营管理条件时,哪个企业的税务规划进行地科学、合理,那该企业的竞争力将会得到极大地提高。

税务规划有利于优化企业产业结构

企业根据税收的各种优惠政策进行投资决策、企业制度改造、产业结构调整等,在享受税收优惠政策的同时,也在国家税收经济拉杆的作用下,逐步走上优化产业结构和生产力合理布局的道路。

如何合理合法做税务规划?

当然,企业进行税务规划的方法也有很多种,从大范围来讲,税务规划可以分为下面两大部分:

充分利用现有的税收优惠政策

从现行的全国通用的税收优惠政策来看,减税降费的大趋势是有目共睹的。但大范围适用的税收优惠政策对于不同行业的企业、不同发展阶段的企业来说感受是不同的。

这种情况下,企业就需要根据企业不同生命周期阶段进一步合理税务规划。

比如企业在初创期,注册时可以考虑注册在国家政策有倾斜的地区,比如说西部大开发地区;企业在招聘员工时,可以增加残疾人的比例,去使用相关优惠政策。
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选择合适的税务规划方案

在选择税务规划方案时,我们不能把眼光局限在某一时期效果相对较好的方案上,而是应该从企业长期发展的战略角度分析,选择整体效益最大化的一个税务规划方案。

税务规划与逃税、漏税有着本质的区别,因为税务规划是遵守规则与法律的。也只有在法律的框架内进行税务规划,才能使企业健康良好的发展。

总之,税务规划是一项极其复杂的系统工作。

一份好的税务规划方案对企业的健康发展有着积极的作用,但是由于企业经营环境充满了不确定因素,中小企业在税务规划时,应当充分考虑到业务发展过程的不确定性因素,密切关注财税政策的调整和变化。

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